| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/209 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Služby za obdobie 3/2024 - zber a preprava KO, vytriedenie 30-40% |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4978,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
| Súbor: | FD_2024_209 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:41.
