| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/204 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | IZOSTAV, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Haburská č. 49/E,82101 Bratislava |
| IČO: | 35834013 |
| Predmet: | Dovoz vlákniny 20 m3 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_204 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
