Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/190 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
Elektrina - vyúčtovanie - č. 690 - nedoplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
28,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
02.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2024 |
Dátum úhrady: |
08.04.2024 |
Súbor: |
FD_2024_190 |
Zverejnené: |
18.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov