| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/195 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrina - vyúčtovanie č. 157 - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -259,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_195 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:41.
