Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/197 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
Elektrina - vyúčtovanie - preplatok - č. 422 - verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
-73,70 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
02.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2024_197 |
Zverejnené: |
18.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov