Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1240800311 |
Číslo faktúry: | FD /0036/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | Vaša stravovacia |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1249,57 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0036_012 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |