| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn č.s. 790 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_114 |
| Zverejnené: | 30.03.2023 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:56.
