| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda č.s. 790 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_107 |
| Zverejnené: | 30.03.2023 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:29.
