Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /21 /222 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
GEMINI GROUP |
Adresa: |
, Bratislava |
IČO: |
36846244 |
Predmet: |
Zmluva o poskytovaní služieb - Projekt Zlepšenie tecnického vybavenia učební ZŠ za 1. štvťrok 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
270,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
08.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_21_222 |
Zverejnené: |
19.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov