| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0223/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz odpadových vôd č.s. 790, 753 ,60, 216 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1538,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0223_020 |
| Zverejnené: | 28.05.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:58.
