Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0230/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
DUROL. s.r.o. |
Adresa: |
Dolný Val č. 70,01001 Žilina 1 (Žilina(časť),Žilinská Lehot |
IČO: |
47623900 |
Predmet: |
solárny panel, zdroj, kamera, skrina |
Fakturovaná suma s DPH: |
1250,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.05.2020 |
Dátum vystavenia: |
14.05.2020 |
Dátum splatnosti: |
28.05.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0230_020 |
Zverejnené: |
28.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov