Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0227/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Šupa - záhradná technika |
Adresa: | , Veľké Kostolany |
IČO: | 10203279 |
Predmet: | údržba kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 319,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.05.2020 |