| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0237/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0237_020 |
| Zverejnené: | 28.05.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 12:50.
