| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0154/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | Projekt - zlepčenie techického vxbavenia učební v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0154_020 |
| Zverejnené: | 22.04.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:37.
