Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0152/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 2783,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0152_020 |
Zverejnené: | 22.04.2020 |