Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0145/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0145_020 |
Zverejnené: | 22.04.2020 |