| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0151/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Lines, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 35821019 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0151_020 |
| Zverejnené: | 22.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:23.
