| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
| Adresa: | ,91754 Trnava |
| IČO: | 36249840 |
| Predmet: | prepravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0147_020 |
| Zverejnené: | 22.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:21.
