Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0137/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | ESOPLAST |
Adresa: | , Kuklov |
IČO: | 36520225 |
Predmet: | Žalúzie - bytový dom č.s. 753 |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0137_020 |
Zverejnené: | 22.04.2020 |