Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0123/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
UNITRADE EUROPE, a.s. |
Adresa: |
Dunaajská č. 8,81108 Bratislava |
IČO: |
45354812 |
Predmet: |
externá administrácia projektu - WIFI pre Teba |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
06.03.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0123_020 |
Zverejnené: |
22.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov