Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0143/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina č.s. 690 |
Fakturovaná suma s DPH: | -491,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0143_020 |
Zverejnené: | 22.04.2020 |