Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0136/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Marián Dimmel - ELEKTROPR |
Adresa: |
Kvetná 1122/8,90501 Senica |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
vypracovanie výkazu rozpoč. nákladov - rekonštrukcia PZ |
Fakturovaná suma s DPH: |
100,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
03.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
17.03.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0136_020 |
Zverejnené: |
22.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov