Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0140/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: |
,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: |
44745991 |
Predmet: |
preprava buriny, ocelového šrotu, zemné práce, odvoz stav. odpadu do V. Levár |
Fakturovaná suma s DPH: |
592,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
03.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
17.03.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
22.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov