Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0139/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: | 44745991 |
Predmet: | vývoz odpadových vôd č.s. 790, 753,61,216 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1016,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2020 |