| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0135/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
| IČO: | 44745991 |
| Predmet: | pohonné hmoty - octavia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:01.
