Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0107/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,62 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0107.PDF |
Zverejnené: | 26.02.2020 |