| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0083/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova č. 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0083.PDF |
| Zverejnené: | 25.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:23.
