| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0081/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Jozef Sláma |
| Adresa: | , Petrova Ves |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprava plynových kotlov č.s. 216, 753, 790 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 408,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0081.PDF |
| Zverejnené: | 25.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:41.
