Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0082/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0082.PDF |
Zverejnené: | 25.02.2020 |