| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0084/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol.s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | kontrola bezpečnosti ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 173,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0084.PDF |
| Zverejnené: | 25.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:56.
