Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0079/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | poukážky pre dôchodcov |
Fakturovaná suma s DPH: | 2060,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0079.PDF |
Zverejnené: | 25.02.2020 |