| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0079/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | poukážky pre dôchodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2060,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0079.PDF |
| Zverejnené: | 25.02.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 10:55.
