Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0076/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 36846244 |
Predmet: | projektový manažment: Zlepšenie techn.vybavenia učební v ZŠ s MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0076.PDF |
Zverejnené: | 25.02.2020 |