| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | elektrina č.s. 476 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 789,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0065.PDF |
| Zverejnené: | 25.02.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
