Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0054/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | elektrina č.s. 690 |
Fakturovaná suma s DPH: | 435,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0054.PDF |
Zverejnené: | 25.02.2020 |