Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0047/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | plyn č.s. 60 - byt |
Fakturovaná suma s DPH: | -5,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0047.PDF |
Zverejnené: | 25.02.2020 |