Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0049/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Bureš Václav |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0049.PDF |
Zverejnené: | 25.02.2020 |