| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | plyn č.s. 690 - OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0045.PDF |
| Zverejnené: | 25.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
