Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0041/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: |
,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: |
44745991 |
Predmet: |
vývoz odpadových vôd č.s. 790, 753, 216, 61 |
Fakturovaná suma s DPH: |
609,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
0041.PDF |
Zverejnené: |
24.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov