| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
| IČO: | 44745991 |
| Predmet: | maniulačné práce, odvoz odpadu do Zohoru, do Vel. Levár, preprava buriny, terénne práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2118,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0040.PDF |
| Zverejnené: | 24.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
