Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0573/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | elektrina č.s. 753 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2019 |
Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
Súbor: | FD_0573_019 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |