| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0574/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | elektrina č.s. 422 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
| Súbor: | FD_0574_019 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:58.
