Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0450/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: |
,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: |
44745991 |
Predmet: |
terén. úpravy, odvoz opadu, preprava buriny, odvoz kartonov a skla |
Fakturovaná suma s DPH: |
1141,44 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
31.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov