Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0440/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | FEIM |
Adresa: | , Malacky |
IČO: | 32630671 |
Predmet: | Lampa verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 1217,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0440_019 |
Zverejnené: | 31.10.2019 |