Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0439/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | ESOPLAST |
Adresa: | , Kuklov |
IČO: | 36520225 |
Predmet: | výmena skla na bytovom dome č.s. 753 |
Fakturovaná suma s DPH: | 284,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0439_019 |
Zverejnené: | 31.10.2019 |