| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0419/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Krtkodom spol. s.r.o. |
| Adresa: | , Holíč |
| IČO: | 51146711 |
| Predmet: | projekt - rekonštrukcia pož. zbrojnice, konštr. riešenie strechy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1320,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2019 |
| Súbor: | FD_0419_019 |
| Zverejnené: | 22.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:41.
