Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0414/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2019 |
Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
Súbor: | FD_0414_019 |
Zverejnené: | 22.10.2019 |