| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0433/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | spracovanie Programu odpadového hospodárstva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1080,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0433.PDF |
| Zverejnené: | 22.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:39.
