| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1510218789 |
| Číslo faktúry: | FD /0397/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova č. 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0397_019 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
