| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8697013405 |
| Číslo faktúry: | FD /0404/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn č.s. 684 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0404_019 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:11.
